中山ISO9001認證審核時生產部門審核記錄提綱怎么寫

ISO9000認證審核時生產部門審核記錄提綱怎么寫

1.是否有對相關設備資源予以評估并規劃，是否依照規定窗體提出請購。

2.對必要的設備是否有對應的操作規范、設備履歷表、設備保養檢查表。

3.在制品在制程中是否均能明確的加以識別?每一制程的追溯性是否能夠加以連貫。

4.每一物料的管控號碼是否與物料追蹤確認單上號碼相符。并用在對應的工令上。

5.是否運用適當的統計手法，對制程中產品品質加以管制。

6.是否對不符合事項提出矯正及預防對策,并加以追蹤,結案。

7.生產發生重大異常時，是否有進行人力資源的調配與技能培訓工作?是否有提出資源需求。

8.品質政策是否得以宣導。為全員周知。

9.是否有在組織的相關職能和層次上建立品質目標?并對達成狀況定期進行檢討。

10.文件是否保持清晰、易于識別。是否易于取得。文件管制

11.文件的版次是否能夠得以識別。文件的編碼是否正確。

12.品質記錄是否保持清晰，易于識別和查找。品質記錄管制

13.品質記錄是否依照保管期限妥為保管。

14.是否有對特殊制程人員進行考核。

15.是否有對變更資料進行確認及簽核。并做相關物料庫存清查工作。

16.是否具備并確認生產相關必備的文件與規范。

17.是否有實施制程自主檢查作業。并對相關制程參數加以維持。

18.在制品是否得以合理的標示與防護。不合格品是否給予明確標示并隔離。

19.生產設備是否得以維護與保養。工程變更是否得以充分檢討與驗證。

20.是否對與產品品質相關的制程環境加以規范并管制。有無依照要求實施統計制程管制。

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