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ISO9001認證-體系運行情況報告
體系運行情況報告
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1、信息數據輸入： a. 品質部品質報表（包括供應商提供產品的質量）； b. 顧客反饋信息； c. 供應商交貨及時性； d. 生產計劃達成情況； e. 生產過程中的合格情況； f.行政部對員工培訓情況。
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2、信息數據的綜合分析過程： a. 從品質報表分析，這三個月來未有重大的質量事故發生，供應商及出貨產品品質基本正常； b. 從客戶反饋信息，這三個月無客戶的投訴和退貨； c. 根據供應商交貨記錄，交貨及時率達到質量目標； d. 根據生產計劃達成的情況，生產計劃達成率達到質量目標； e. 根據倉庫賬目與盤點情況，盤點賬目一致率達到質量目標； f.根據管理部的培訓記錄，人員的培訓率達到100%。 |
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3、評價： a.公司內品質管理系統不存在大的問題； b.公司質量方針、質量目標是適宜的； c.輸入管理評審。
報告人： 日 期： |
在ISO9001認證審核中，對公司的質量檢驗部門審核內容如下：
1、核查是否得到各種檢驗指導性文件。
2、核查是否得到與產品有關各種ISO9001認證產品檢測標準和準則。
3、核查進貨檢驗的實施是否與檢驗文件規定相符合。
4、核查對過程檢驗的實施是否與檢驗文件規定相符合。
5、核查對最終檢驗的實施是否與檢驗文件規定相符合。
6、核查對監測裝置是否保證了在使用前進行了校準。
7、核查是否開展了ISO9000認證測量系統分析。
8、核查對不合格品的審核和處理過程是否與文件規定相符合。
9、核查對狀態的標識情況是否進行定期的檢查。
10、核查對產品讓步接收是否經過顧客的批準。
11、核查當讓步產品發運時是否及時通知顧客。
12、核查對產品交付后出現的不合格品是否及時處理。
13、核查對返工的產品是否按返工指導書進行。
14、核查對返工后的產品是否進行了重新檢驗。
15、核查部門的管理人員和檢查員是否掌握了檢驗指導性文件的相關要求。
16、核查所有檢查員是否經過培訓合格上崗。
17、核查是否編制了檢驗大綱，實施的結果是否符合計劃的要求。
18、核查對檢查員的授權是否形成了ISO9000認證文件，是否經過最高管理者的審批。
19、核查各種檢驗記錄是否符合文件規定的要求。
