昨天我們看了ISO9001認(rèn)證審核及日常審核過程中常見的20個(gè)方面的問題，現(xiàn)在我們就看一下詳細(xì)的內(nèi)容
文件控制
A、內(nèi)部文件的審批、分發(fā)、更改：
1）工程圖紙未經(jīng)審批即已發(fā)行、使用；
2）作業(yè)指導(dǎo)書未能分發(fā)至具體作業(yè)崗位；
3）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)崗位懸掛的作業(yè)指導(dǎo)書未受控；
4）工藝文件存在直接在文件上更改的現(xiàn)象，未執(zhí)行文件更改程序。
B、外來文件的識(shí)別、收集、分發(fā)：
1）未能充分識(shí)別、收集到與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家/國(guó)際、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；
2）未能將外來文件分發(fā)至有關(guān)部門，如品管部、生產(chǎn)部。
02
質(zhì)量記錄的填寫、管理、保存
1）質(zhì)量記錄存在涂改的現(xiàn)象；
2）質(zhì)量記錄未規(guī)定保存期限；
3）未按保存期限予以保存，到期銷毀未能提供銷毀記錄。
03
質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析
1）質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)未能提供原始數(shù)據(jù)，無法掌握最終目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)值的真實(shí)性；
2）質(zhì)量目標(biāo)有統(tǒng)計(jì)，但未進(jìn)行分析。
04
管理評(píng)審
1）管理評(píng)審輸入信息不全，或未能提供輸入資料；
2）管理評(píng)審主持人非最高管理者，且未能提供最高管理者對(duì)主持人（不是最高管理者自己時(shí)）的授權(quán)證明；
3）對(duì)管理評(píng)審決議事項(xiàng)無采取措施的相關(guān)證據(jù)，如糾正措施或預(yù)防措施；
4）對(duì)上次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的跟蹤結(jié)果無記錄。
05
人力資源管理
1）未能按實(shí)際崗位規(guī)定各崗位的職責(zé)、權(quán)限、能力要求；
2）培訓(xùn)有計(jì)劃，也有按計(jì)劃實(shí)施，但對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施效果未進(jìn)行評(píng)價(jià)；
3）對(duì)特殊崗位人員未規(guī)定能力要求，未能提供對(duì)這些人員的培訓(xùn)、考核證據(jù)；
4）對(duì)特種作業(yè)人員（電工、焊/割工、起重工等）資格年審的要求未及時(shí)跟蹤，個(gè)別特種作業(yè)人員的資格證未年審或年審過期。
06
基礎(chǔ)設(shè)施管理
1）新進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備未驗(yàn)收即投入使用；
2）對(duì)設(shè)備未規(guī)定維護(hù)、保養(yǎng)的要求；
3）特種設(shè)備未能提供定期檢定的證據(jù)。
07
工作環(huán)境管理
1）對(duì)存在溫濕度要求的現(xiàn)場(chǎng)，無溫濕計(jì)，無法掌握溫濕度狀況；
2）檢驗(yàn)色差崗位的燈光非檢驗(yàn)專用光源，不符合要求；
3）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)有防塵的要求，但發(fā)現(xiàn)存放在現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品上有灰塵。
08
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃
1）未能針對(duì)產(chǎn)品的類別或特點(diǎn)制定質(zhì)量目標(biāo)；
2）雖有進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，但資料零散、無序，而且相關(guān)責(zé)任人對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的要求不熟悉（甚至不清楚）；
3）工程變更所引起相關(guān)文件的修改，未按審批程序的要求執(zhí)行，存在私自更改的現(xiàn)象；存在相關(guān)文件部分有修改、部分未得到修改的現(xiàn)象，修改不徹底；
4）未對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行策劃，何時(shí)需要進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)未確定。
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