1、YUM驗(yàn)廠審核—有害物控制

 制定書(shū)面的蟲(chóng)害鼠害防治計(jì)劃，蟲(chóng)害防治員有執(zhí)照，上了保險(xiǎn)，有許可證書(shū)

使用食品加工廠允許使用的殺蟲(chóng)劑，使用和混合程序，安全資料(MSDS)和殺蟲(chóng)劑標(biāo)簽已歸檔。所有的殺蟲(chóng)劑都有正確的標(biāo)簽，并得到妥善保管。

有最近的PCO（蟲(chóng)害鼠害防治人員）作業(yè)報(bào)告，包括使用記錄

有蟲(chóng)害鼠害活動(dòng)趨勢(shì)的報(bào)告以及相應(yīng)的糾正措施

廠區(qū)內(nèi)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害鼠害活動(dòng)的跡象

廠區(qū)外部沒(méi)有蟲(chóng)害鼠害活動(dòng)的跡象

所有的蟲(chóng)害鼠害防治器材數(shù)目，擺放位置有效（廠房?jī)?nèi)）

足夠的蟲(chóng)害鼠害紡織器材數(shù)目。擺放位置有效，誘餌站安全且不易損壞（廠房外）

2、百勝驗(yàn)廠審核-清潔衛(wèi)生

2.1制定了總體衛(wèi)生程序。規(guī)定了清洗程序和操作步驟以避免交叉污染

2.2制定了對(duì)所有清潔消毒操作人員的培訓(xùn)程序

2.3使用食品工廠許可使用的清洗和消毒用化學(xué)制品，有產(chǎn)品標(biāo)簽和安全使用說(shuō)明書(shū)（MSDS）

2.4清潔設(shè)備及化學(xué)制品得到妥善保存

2.5清潔劑及消毒劑的濃度和使用符合衛(wèi)生程序規(guī)定

2.6保存CIP自動(dòng)清潔系統(tǒng)溫度，壓力、或循環(huán)次數(shù)穩(wěn)定，制定了操作規(guī)程

2.7有每天（或適當(dāng)時(shí)候）生產(chǎn)開(kāi)機(jī)器的檢查記錄，包括查看設(shè)備是否經(jīng)過(guò)清潔和消毒（必要時(shí)需要拆開(kāi)設(shè)備進(jìn)行檢查），清潔方法明顯有效

2.8對(duì)與食品接觸的設(shè)備表明進(jìn)行采樣檢測(cè)，以監(jiān)測(cè)清潔及消毒程序的效果

2.9能夠?qū)υO(shè)備進(jìn)行徹底消毒清洗

3、操作及設(shè)備

3.1制定設(shè)備維修食品安全程序，保存記錄

3.2建立衛(wèi)生月檢查程序（包括生產(chǎn)區(qū)域、非生產(chǎn)區(qū)域及廠區(qū)地面），保存檢查記錄

3.3廠區(qū)內(nèi)部的環(huán)境衛(wèi)生、冷藏庫(kù)、冷加工生產(chǎn)區(qū)域和凍庫(kù)的除霉和除霜滿足可接受標(biāo)準(zhǔn)

3.4工廠外部環(huán)境衛(wèi)生滿足可接受標(biāo)準(zhǔn)

3.5已竣工的設(shè)備維修，建筑物維修，墻壁，地板，天花板維修等項(xiàng)目中沒(méi)有使用臨時(shí)的修理材料。門和所有通向外部的通道/管道都有防蟲(chóng)害設(shè)備

3.6倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)延墻留有45cm的檢查通道

3.7走道、固定樓梯和傳送帶均采取了防護(hù)措施，以防止可能對(duì)食品和包裝材料造成的污染

3.8建立并實(shí)施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。對(duì)燈具和其他易碎物品采取屏蔽保護(hù)措施，防止可能對(duì)產(chǎn)品造成的污染

3.9休息區(qū)、更衣室、洗手間和洗滌間保持干凈整齊

3.10整個(gè)工廠通風(fēng)良好，無(wú)異味或空氣中含可能給食品造成污染的物質(zhì)

3.11妥善保養(yǎng)并正確存放鏟車和電池

3.12與食品接觸區(qū)域只使用食品級(jí)的潤(rùn)滑劑

3.13所有容器均有正確的標(biāo)簽

3.14任何地方都沒(méi)有可能引起食品或包裝材料污染的危險(xiǎn)品

4、YUM驗(yàn)廠審核-良好的操作規(guī)范（GMP）

4.1制定了GMP程序，GMP示意圖張貼在適用的區(qū)域

4.2 至少每月進(jìn)行一次GMP自我評(píng)估，有相應(yīng)的糾正措施

4.3員工遵守GMP

4.4制定工作服著裝的規(guī)定

4.5個(gè)人物品存放處應(yīng)遠(yuǎn)離加工區(qū)域

4.6不存在由于員工的疾病而導(dǎo)致的污染源

4.7有足夠的可供使用的洗手設(shè)施

4.8適當(dāng)?shù)貜堎N洗手步驟示意圖

4.9工作區(qū)井然有序，工其及加工用品均妥善儲(chǔ)存

4.10工廠和員工遵守實(shí)驗(yàn)室良好操作規(guī)范，所有的實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)人員能正確理解實(shí)驗(yàn)室良好操作規(guī)范。按照正確額的條件對(duì)所有的溶劑，試劑和化學(xué)藥品進(jìn)行接收，制備和保管。

5、YUM驗(yàn)廠審核-產(chǎn)品回收和產(chǎn)品安全

5.1制定書(shū)面的產(chǎn)品回收程序

5.2保存產(chǎn)品回收責(zé)任人聯(lián)系表

5.3建立模擬回收程序

5.4供應(yīng)商進(jìn)行內(nèi)部年度模擬回收

5.5審核員確認(rèn)供應(yīng)商能在2小時(shí)內(nèi)確定，追溯和100%定位模擬回收涉及的產(chǎn)品至第一個(gè)外部客戶

5.6審核員確認(rèn)供應(yīng)商能在2小時(shí)內(nèi)確定，追溯和100%找到某個(gè)原料所涉及的模擬回收產(chǎn)品至第一個(gè)外部客戶

5.7建立食品工廠安全保護(hù)程序

5.8建立年度食品安全自審程序。審核記錄應(yīng)包含所采取的糾正措施

5.9有保證產(chǎn)品和設(shè)備安全的檢查方法

6.、百勝驗(yàn)廠審核-成品，原料和包裝材料的追溯和控制

6.1建立批號(hào)確定程序，建立對(duì)所有原料，包裝材料以及成品的追溯系統(tǒng)

6.2對(duì)成品，包裝材料和原料進(jìn)行了正確的定義以確保具有可追溯性

6.3保存所有原料和包裝材料的上游供應(yīng)商質(zhì)量/質(zhì)量要求

6.4 制定原料和包裝材料的檢查，批準(zhǔn)和處理的程序

6.5工廠實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)記錄或COA證明，所有接收的原料均來(lái)自于合格供應(yīng)商并滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。保存了所有供應(yīng)商的保證書(shū)

6.6對(duì)所有原料和包裝材料供應(yīng)商建立了審核批準(zhǔn)管理程序